Control interno
Auditoría interna
Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública. La Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces es la responsable de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 2001), observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración.
Esta evaluación al Sistema de Control Interno en forma independiente debe tomar como base el cumplimiento de los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno, la existencia del MECI en lo referente a sus módulos, componentes y elementos comprobando la efectividad de cada uno de ellos y su interacción para apoyar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a 30 agosto 2018 en formato pdf
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a diciembre 2017 en formato pdf
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a agosto 2017 en formato pdf
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a abril 2017 en formato pdf
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a diciembre 2016 en formato pdf
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a agosto 2016 en formato pdf
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a abril 2016 en formato pdf
- Informe pormenorizado estado del control interno enero a diciembre 2015 en formato pdf
Planes de mejoramiento
Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la Gestión de los procesos, como resultado de la Auto-evaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces y de las observaciones formales provenientes de los órganos de Control.
El Plan de mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de evaluación.
El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y trans parente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.
Planes de mejoramiento institucional
- Plan de mejoramiento institucional 2015 auditoria especial denuncia Hunza COAL 2015 en formato pdf
- Plan de mejoramiento institucional 2015 auditoria vigencia 2014 en formato pdf
- Plan de mejoramiento institucional 2014 auditoria especial denuncia 2013 en formato pdf
- Plan de mejoramiento institucional 2014 auditoria vigencia 2013 en formato pdf
- Plan de mejoramiento institucional 2013 auditoria especial recurso hídrico 2013 en formato pdf
- Plan de mejoramiento institucional 2016 vigencia 2015 en formato pdf
- Plan de Mejoramiento Institucional auditoria Minería en Páramo 2017
- Plan de mejoramiento Institucional auditoria Minería Ilegal 2017
- Plan de mejoramiento porcentaje y sobretasa ambiental 2018
Planes de mejoramiento funcional por procesos
- Estado acciones de mejora a 30 de diciembre 2015 en formato pdf
- Estado acciones de mejora a 30 de abril 2016 en formato pdf
- Estado acciones de mejora a 30 de diciembre 2016 en formato pdf
- Estado acciones de mejora a 30 de marzo 2017 en formato pdf
- Estado acciones de mejora a 30 de junio 2017 en formato pdf
- Estado acciones de mejora a 30 de septiembre 2017 en formato pdf
- Estado acciones de mejora a 31 de diciembre de 2017 en formato pdf